Incidentele baten en lasten
Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten. Onder de tabel staat een toelichting op de bedragen groter dan € 100.000. Dit inzicht is nodig om een goed beeld te krijgen in het structureel financieel meerjarenperspectief.
Bedragen x € 1.000 | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Programma Mens en Samenleving | |||||
1.1 | LOS/Leaderproject | -30 | - | - | - |
1.2 | Geldlening verstrekken voor aankoop kerk in Breedeweg | -35 | -35 | -35 | - |
1.3 | Technieklokaal | -33 | -33 | -33 | -19 |
1.4 | Inclusieve kinderopvang en onderwijs | -105 | -105 | - | - |
1.5 | - Leerkring GMR | - | - | - | - |
- kosten | -41 | - | - | - | |
- bijdrage GMR | 41 | - | - | - | |
1.6 | Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek | -130 | -130 | - | - |
1.7 | Inzet extra jeugdgelden algemene uitkering | -272 | -111 | - | - |
1.8 | Onderzoek verduurzaming en exploitatie dorpshuizen | -70 | - | - | - |
Totaal programma Mens en Samenleving | -675 | -415 | -68 | -19 | |
Programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit | |||||
2.1 | Verwijderen korfbalveld De Horst | -33 | - | - | - |
2.2 | Dorps- en gebiedsprogramma's | -50 | -50 | - | - |
Totaal programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit | -83 | -50 | - | - | |
Programma Economie, Werk & Inkomen | |||||
3.1 | Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028 | -36 | -36 | - | - |
3.2 | Ondersteuning praalwagenbouwers carnaval | -25 | - | - | - |
Totaal programma Economie, Werk & Inkomen | -61 | -36 | - | - | |
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | |||||
4.1 | Stelpost Wet Open Overheid | -170 | - | - | - |
Totaal programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -170 | - | - | - | |
Totaal exploitatie | -989 | -501 | -68 | -19 | |
Reserves | |||||
R1 | Bijdrage algemene reserve: | ||||
- LOS/Leaderproject | 30 | - | - | - | |
- Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028 | 36 | 36 | - | - | |
- Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek | 130 | 130 | - | - | |
R2 | Bijdrage reserve lopende projecten: | ||||
- Technieklokaal | 4 | 29 | 29 | 4 | |
- Stelpost Wet Open Overheid | 170 | - | - | - | |
- Verwijderen korfbalveld De Horst | 33 | - | - | - | |
- Extra jeugdgelden algemene uitkering | 272 | 111 | - | - | |
Totaal reserves | 675 | 306 | 29 | 4 | |
Totaal | -314 | -194 | -39 | -15 | |
Begroot resultaat | 327 | -1.942 | -3.064 | -3.780 | |
Saldo incidentele baten en lasten | -314 | -194 | -39 | -15 | |
Structureel resultaat | 642 | -1.747 | -3.025 | -3.765 | |
1.4 Inclusieve kinderopvang en onderwijs
Naar aanleiding van de evaluatie en monitoring van het project Inclusieve Kinderopvang en Onderwijs heeft de raad besloten om dit project voort te zetten. Er is budget beschikbaar voor 2027 en 2028 (€ 105.000 per jaar).
1.6/R1 Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek
Kosten voor de huur en het verwijderen van noodlokalen voor het Agora onderwijs door het Montessori college Groesbeek voor een periode van 2 jaar (medio 2026- medio 2028). Deze kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R1).
1.7/R2 Inzet extra jeugdgelden algemene uitkering
Bij de septembercirculaire 2025 hebben we extra gelden ontvangen als compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Een deel hiervan zetten we in 2026, 2027 en begin 2028 in om de dienstverlening van ons Sociaal Team te versterken.
4.1/R2 Stelpost Wet Open Overheid
Er is geld beschikbaar voor de implementatie van de Wet Open Overheid. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover (zie R2).