Bedrijfsvoering

Goed werkgeverschap
Het binden en boeien van medewerkers blijft ook in het komende jaar een belangrijk aandachtspunt. De arbeidsmarkt blijft krap en de complexiteit en omvang van onze opgaven nemen toe. Tegelijkertijd intensiveren we de samenwerking in de regio, ook op het gebied van personeel, om gezamenlijke uitdagingen effectiever het hoofd te bieden. Het behouden en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers vraagt daarom blijvende inzet.

We richten ons op thema’s als; arbeidsmarkt strategie, strategische personeelsplanning, leiderschap en vitaliteit. Eind 2027 ronden wij de strategische personeelsplanning af. De uitkomsten gebruiken wij om gericht te sturen op de benodigde capaciteit en competenties. En om aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van onze medewerkers. Leiderschap is hierbij essentieel en draagt bij aan prioritering, eigenaarschap en werkplezier. Daarnaast blijven we investeren in vitaliteit en teamontwikkeling. Dat doen we om de betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

Diversiteit
We willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. Als maatschappelijke organisatie vervullen wij hierin een voorbeeldfunctie. We werven in toenemende mate competentiegericht. Zo sluiten we beter aan bij de talenten, perspectieven en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. Dit versterkt een divers en inclusief personeelsbestand. Daarmee zijn we beter in staat maatschappelijke ontwikkelingen en spanningen te begrijpen en hierop in te spelen.
We werken aan een werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Op die manier bevorderen we gelijke kansen, betrokkenheid en een cultuur waarin we verschillen waarderen en benutten.

Personeelsbegroting
Met het oog op de financiële positie en de uitbreidingen van de afgelopen jaren is ook voor 2027 kritisch gekeken naar de formatie-uitbreidingen. Dit heeft desondanks geleid tot een claim van € 1 miljoen voor ruim 9,5 fte. Deze uitbreidingen volgen uit de Kadernota 2027 en zijn nodig om wettelijke taken uit te kunnen voeren. De uitbreidingen zijn ingediend om de dienstverlening aan de inwoners te waarborgen. Uit de meest recente personeelsmonitor van het A&O fonds van 2025 blijkt dat wij per 1.000 inwoners 7,4 fte hebben. Dit is bij vergelijkbare gemeenten 7,9 fte en bij alle gemeenten 10,4 fte.

Naast de genoemde 9,5 fte is 8,0 fte opgenomen voor de uitbreiding van formatie voor duurzaamheidsdoelen (4,0 fte) en sociaal team (tijdelijk 4,0 fte gestart in 2026). Deze 8 fte dekken we financieel uit de zogenaamde CDOKE middelen (4,0 fte duurzaamheid) en extra middelen voor ambulantisering en jeugd (4,0 fte sociaal team).

Alle gemeenten samen hebben een bezettingsgroei van 3,6 procent. Daarmee groeit de sector nog steeds, maar duidelijk minder hard dan in de jaren daarvoor (5,6 procent in 2023 en 4,6 procent in 2024). De gemeente krijgt er nog steeds meer en nieuwe taken bij. Daarnaast zijn de mogelijkheden om externe inhuur in te zetten beperkt door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Daarom kiezen we vaker voor uitbreiding van (tijdelijke) formatie.

Natuurlijk kijken we met de begroting vooruit naar 2027. De personeelsmonitor betreft een terugblik over 2025.

De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Om onze wettelijke taken en de voor onze inwoners belangrijkste werkzaamheden goed te kunnen blijven uitvoeren, onderzoeken we met welke werkzaamheden we eventueel kunnen stoppen. Zo maken we capaciteit vrij voor wat echt nodig is.

Stelpost Inhuur
Inzet van de stelpost inhuur blijft noodzakelijk om in te zetten op extra taken die tijdelijk en specialistisch zijn. Daarnaast zetten we in op vervanging van langdurig zieken en functies die we moeilijk met vaste formatie gevuld krijgen. In 2025 hebben we 10,8 procent van onze loonsom ingezet voor externe inhuur. Wanneer we de inzet van inhuur vergelijken met andere gemeenten, zitten we onder het gemiddelde van alle gemeenten (16,1%). Dit terwijl wij ook een lagere bezetting in fte hebben per 1.000 inwoners.

Ontwikkeling formatie, bezetting en inhuur

 

 

De instroom binnen onze gemeente is vergelijkbaar met andere gemeenten. Onze instroom ten opzichte van 2024 is lager (20,7 % in 2024 en 13,2 % in 2025). We zien dat het moeilijker wordt om vacatures in te vullen. Dit leidt ertoe dat er minder instroom is.

Bij doorstroom zien we dat deze boven-gemiddeld is wanneer we deze vergelijken met gemeenten van soortgelijke omvang.

We hebben meer uitstroom dan vorig jaar. We merken dat omliggende gemeenten goede concurrenten zijn. Daarom blijven we investeren in arbeidsmarktstrategie, doorontwikkeling van medewerkers en goed werkgeverschap.

In vergelijking met andere gemeenten is ons verzuimpercentage lager. We blijven ook in 2027 inzetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het voorkomen van verzuim.