Mens en Samenleving | Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

-45.773

-50.744

-49.437

-48.653

-46.577

-46.906

Onderwijshuisvesting

-2.350

-2.377

-2.172

-2.136

-1.991

-2.924

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-1.003	-1.083	-995	-988	-980	-1.356
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-757	-704	-685	-659	-654	-1.215
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-590	-590	-492	-489	-356	-353

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.294

-2.510

-2.417

-2.474

-2.430

-2.470

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-250	-376	-378	-378	-378	-378
Leerlingenvervoer/Algemeen	-841	-897	-866	-922	-984	-1.038
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-783	-666	-662	-662	-662	-662
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-90	-98	-98	-98	-98	-98
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-13	-33	-42	-42	-42	-28
Volwasseneneducatie/Algemeen	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Peuteropvang/Algemeen	-173	-237	-224	-224	-224	-224
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	-18
Uitvoeringsagenda onderwijs	-124	-200	-145	-145	-40	-40

Sportbeleid en activering

-852

-889

-883

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-450	-476	-480	-480	-480	-480
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-402	-414	-403	-403	-403	-403

Samenkracht en burgerparticipatie

-7.924

-10.121

-8.323

-8.222

-8.158

-8.156

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-233	-259	-302	-302	-302	-302
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-150	-172	-200	-158	-158	-158
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-661	-696	-711	-708	-708	-707
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-93	-111	-159	-159	-159	-159
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-462	-399	-304	-299	-299	-295
Dorpshuis de Mallemolen	-278	-368	-410	-409	-409	-409
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-636	-512	-515	-514	-513	-512
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-36	-46	-46	-46	-51	-51
Dorpshuis den Ienloop	-169	-275	-186	-185	-177	-182
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-10	-13	-13	-13	-13	-13
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	-146	-193	-193	-192	-192	-191
Kulturhus Kekerdom	-2	-5	-5	-5	-5	-5
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-2.794	-4.117	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige	-286	-312	-320	-320	-320	-320
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk	-95	-120	-123	-123	-123	-123
Inburgering/Inburgering	-1.429	-1.917	-1.654	-1.537	-1.480	-1.480
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	-256	-214
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten	-28	-30	-30	-30	-30	-30
Kulturhus Beek	-2	-21	-21	-89	-88	-87
Dorpshuis de Sleutel	-130	-145	-205	-205	-205	-204
Vluchtelingen Algemeen	-26	-195

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.080

-2.420

-2.266

-2.295

-2.342

-2.397

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.674	-1.961	-1.674	-1.653	-1.649	-1.648
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-406	-459	-592	-642	-693	-749

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen
Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Wijkteams

-347

-525

-424

-347

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen	-293	-297	-393	-316	-316	-316
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST	-1
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO		-31	-31	-31	-31	-31
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig	-38
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein	-16	-196

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Volksgezondheid

-2.232

-2.279

-2.663

-2.862

-2.953

-2.278

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-2.097	-2.190	-2.663	-2.862	-2.953	-2.278
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.
Overige instellingen/Algemeen
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid	-135	-89
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Dagbesteding (WMO)

-1.271

-1.463

-1.490

Dagbesteding (WMO)/dagbested

-1.271

-1.463

-1.490

Jeugdhulp begeleiding

Jeugdhulp begeleiding/begeleiding

Huishoudelijke hulp (WMO)

-5.016

-5.001

-5.270

-5.224

-3.321

-3.299

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

-5.016

-5.001

-5.270

-5.224

-3.321

-3.299

Begeleiding (WMO)

-3.977

-4.651

-4.390

-4.356

-4.343

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

-3.977

-4.651

-4.390

-4.356

-4.343

Jeugdhulp met verblijf overig

600

Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[

600

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande

Beschermd wonen (WMO)

-27

-285

-946

Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won

-27

-285

-946

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-17

-70

-14

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

-17

-70

-14

Jeugdbescherming

-879

-892

-1.023

-1.019

-1.016

Jeugdbescherming/Jeugdbescherming

-879

-892

-1.023

-1.019

-1.016

Jeugdhulp behandeling

Jeugdhulp behandeling/behandeling

Jeugdhulp dagbesteding

-87

-103

Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding
Jeugdhulp dagbesteding/vervoer		-87	-103	-103	-103	-103

Gezinsgericht

Gezinsgericht/gezinsgericht

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-300

-1.264

-374

-310

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

-300

-1.264

-374

-310

Pleegzorg

Pleegzorg/pleegzorg

Gesloten plaatsing

Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing

Jeugdreclassering

-164

-133

-185

-186

Jeugdreclassering/jeugdreclassering

-164

-133

-185

-186

PGB WMO

-425

-450

PGB (WMO)

-425

-450

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

-73

-67

-69

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO

-73

-67

-69

Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal

-1.065

-1.137

-1.226

-1.171

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig

-1.065

-1.137

-1.226

-1.171

Jeugdhulp ambulant regionaal

-9.255

-8.886

-9.320

-9.310

-9.290

Jeugdhulp ambulant regionaal

-9.255

-8.886

-9.320

-9.310

-9.290

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-4.871

-4.558

-4.818

-4.784

-4.771

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-4.871

-4.558

-4.818

-4.784

-4.771

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug

-221

-449

-198

-190

-179

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd

-221

-449

-198

-190

-179

PGB Jeugd

-134

-120

-150

PGB Jeugd

-134

-120

-150

Jeugdhulp ambulant landelijk

-134

-263

Jeugdhulp ambulant landelijk

-134

-263

Baten

9.357

8.703

7.255

7.488

7.585

6.917

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

595

608

Leerlingenvervoer/Algemeen	9	8	8	8	8	8
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	570	560	560	560	560	560
Peuteropvang/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs	17
Uitvoeringsagenda onderwijs		40	40	40	40	40

Samenkracht en burgerparticipatie

7.132

6.403

5.286

5.245

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	1	2	2	2	2	2
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen	175	215	215	215	215	215
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	13	12	12	12	12	12
Dorpshuis den Ienloop	125	143	143	143	143	143
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	1	1
Kulturhus Leuth	60	60	60	60	60	60
Dorpshuis de Ubburch
Dorpshuis Op d'n Heuvel	296	240	240	240	240	240
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	4.740	4.624	3.725	3.725	3.725	3.725
Inburgering/Inburgering	1.175	748	748	748	748	748
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	251	218
Dorpshuis de Sleutel	33	98	98	98	98	98
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	41	41	41
Vluchtelingen Algemeen	220
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig	35

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B

Sportbeleid en activering

230

217

Ondersteuning sportinstell./Subs.	3	3	3	3	3	3
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	227	214	214	214	214	214

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

367

396

390

633

639

646

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	48	73	67	75	81	88
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	318	323	323	558	558	558

Onderwijshuisvesting

105

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	2	3	3	3	3	3
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	103	53	29	29	29	29

Volksgezondheid

357

355

485

584

675

Basisgezondheidszorg/Algemeen	239	267	485	584	675
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid	96	89
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie	22

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

510

669

237

170

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

510

669

237

170

Begeleiding (WMO)

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

Resultaat

-36.416

-42.041

-42.183

-41.165

-38.992

-39.989